Como aprovar ou recusar reembolsos

Para visualizar, aprovar e/ou recusar reembolsos, é necessário possuir perfil de Administrador Master, Administrador ou Assistente Administrativo, seja você diretor, gestor ou responsável financeiro.
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No menu lateral, você deve acessar ao campo de Finanças > Reembolso > Aprovação, e em seguida, aparecerá a tela de visualização com todos os reembolsos solicitados, e alguns critérios de filtros. 

Para uma visualização mais rápida e objetiva, você pode aplicar alguns critérios de filtros, como: datas de início/fim, colaborador(es), projeto(s), categoria(s) e status. 

Ao clicar em aprovar, você indicará que aquele reembolso foi aprovado e pago. Para caso você queira fazer um pagamento e não lançar como uma despesa na contabilidade da empresa. 

Ao clicar em aprovar e criar despesa, você cria uma despesa de reembolso no sistema, e a mesma entrará em seu Fluxo de Caixa, onde, consequentemente, você conseguirá visualizar o lançamento no extrato.

Ao optar por recusar, você rejeitará o reembolso, e o colaborador precisará editá-lo ou criá-lo novamente.

Também, é possível selecionar quais categorias do plano de contas da sua empresa estarão disponíveis para que o colaborador realize a solicitação, exemplo: serviço de terceiro, alimentação, viagem, transporte, e entre outros. Para realizar a configuração, basta clicar no campo superior da tela "configurar".