Aprovando ou recusando reembolsos
Larissa
Última atualização há 4 anos
A visualização das solicitações aparecem no módulo Cash para o gestor. No menu Despesas > Reembolso, aparecerá a tela de visualização com todos os reembolsos solicitados.
Como gestor, ao clicar em aprovar, você indicará que aquele reembolso foi pago. Para caso você se queira fazer um pagamento e não lançar na contabilidade da empresa.
Ao clicar em aprovar e criar despesa você cria uma despesa do reembolso no sistema e consequentemente conseguirá visualizar no extrato e entrará como despesa no Fluxo de Caixa.
Ao clicar em recusar, você estará rejeitando o reembolso.